Préparation audit kmo-portefeuille
Documents de préparation de l'audit KMOP
Vous pouvez télécharger ci-dessous les documents nécessaires à une bonne préparation de votre audit kmop. Vous trouverez, d'une part, un aperçu des documents qui doivent être prêts au début de la visite d'audit et, d'autre part, un document qui contient tous les indicateurs de la norme KMOP.
Liste des documents
- Veuillez mettre à disposition les documents mentionnés dans la liste au début de la visite d'audit.
- La liste des documents requiert une liste de projets pour les derniers 24 mois. En cas de renouvellement de votre enregistrement kmo-portefeuille, veuillez fournir une liste de vos dossiers kmop pour les cinq dernières années.
Indicateurs de la norme kmop
- L'autre document de travail se compose de tous les indicateurs de la norme kmop, accompagnés d'une zone de texte dans laquelle vous pouvez indiquer comment et par quels moyens vous justifierez chaque indicateur lors de la visite d'audit. Vous pouvez également indiquer ici, par exemple, quels collègues doivent être présents pour justifier tel ou tel indicateur de la manière la plus efficace et la plus complète possible.
- Ce document est un document de travail destiné à vous aider dans votre préparation. Le jour de l'audit, l'auditeur vérifiera le degré de conformité de chaque indicateur avec la norme et la démonstration de son application systématique.
